CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30 | GL-Global | |||
000025 | ||||
GL-Global 25 | FICHA: 4 | DATA: 20/02/2026 1 PEDIDO Nº: | ||
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. 1 PROCESSO: 004/2025 | ||||
Nome: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS CPF/CNPJ:29.979.036/0011-12 Código: 4 Endereço: Avenida Glaycon de Paiva Cidade: BOA VISTA | ||||
CÓDIGOS | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |||
Unid.Orçamentária 010100 Cal. Econômica 3.1.90.92.13 Funcional 01.031.0001.2001.0000 Cód.Aplicação 100. 000 Fonte lduso Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 0000 | GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Não se aplica | |||
DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | |
35.242,50 | 16.412,96 | 18.727,41 | 102,13 | |
VALOR EM R$ 18.727,41 dezoito mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *********** | ||||
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. | ||||
HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A ENCARGOS SOCIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES, SERVIDORES CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEZ/2025-13° SALARIO)., CONFORME PROC. ADM Nº004/2025. | ||||
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL | ||||
20 de FEVEREIRO de 2026. | VALOR TOTAL DOS ITENS 18.727,41 | |||
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO | Autorizo JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE | |||
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30 | OR - Ordinário | |||
000026 | ||||
OR - Ordinário 26 | FICHA: 11 | DATA: 20/02/2026 1 PEDIDO Nº: | ||
Licitação: DISPENSA Nº Licitação: Proc. Licit. 1 PROCESSO: 009/2026 | ||||
Nome: RORAIMA ENERGIAS/A CPF/CNPJ:02.341.470/0001-44 Código: 5 Endereço: Avenida Capitao Ene Garcez Cidade: BOA VISTA | ||||
CÓDIGOS | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |||
Unid.Orçamentária 010100 Cal. Econômica 3.3.90.92.99 Funcional 01.031.0001.2001.0000 Cód.Aplicação 100. 000 Fonte lduso Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 0000 | GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Não se aplica | |||
DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | |
5.512,50 | 4.349,44 | 539,09 | 623,97 | |
VALOR EM R$ 539,09 quinhentos e trinta e nove reais e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******** | ||||
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. | ||||
HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A EXERCICIO ANTERIORES (10/2023), CONFORME PROCESSO ADM.0 009/2026. | ||||
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL | ||||
20 de FEVEREIRO de 2026. | VALOR TOTAL DOS ITENS 539,09 | |||
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO | Autorizo JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE | |||
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30 | GL-Global | |||
000027 | ||||
GL-Global 27 | FICHA: 2 | DATA: 19/02/2026 1 PEDIDO Nº: | ||
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. 1 PROCESSO: 002/2026 | ||||
Nome: FOLHA DOS EFETIVOS CPF/CNPJ: Código: 2 Endereço: Cidade: SAO LUIZ | ||||
CÓDIGOS | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |||
Unid.Orçamentária 010100 Cal. Econômica 3.1.90.11.45 Funcional 01.031.0001.2001.0000 Cód.Aplicação 100. 000 Fonte lduso Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 0000 | GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Não se aplica | |||
DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | |
802.307,50 | 788.538,78 | 587,20 | 13.181,52 | |
VALOR EM R$ 587,20 quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos*** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ******** | ||||
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. | ||||
HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA ANELIZA FERNANDES PAIVA, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO 2025/2026, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 002/2026. | ||||
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL | ||||
19 de FEVEREIRO de 2026. | VALOR TOTAL DOS ITENS 587,20 | |||
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO | Autorizo JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE | |||
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30 | OR - Ordinário | |||
000028 | ||||
OR - Ordinário 28 | FICHA: 10 | DATA: 24/02/2026 1 PEDIDO Nº: | ||
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Licitação: Proc. Licit. 1 PROCESSO: 022/2026 | ||||
Nome: DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DE RR CPF/CNPJ:22.900.328/0001-05 Código: 1292 Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes Cidade: BOA VISTA | ||||
CÓDIGOS | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |||
Unid.Orçamentária 010100 Cal. Econômica 3.3.90.39.99 Funcional 01.031.0001.2001.0000 Cód.Aplicação 100. 000 Fonte lduso Fonte Grupo 500 Fonte Codigo 0000 | GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS GERAL Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos Não se aplica | |||
DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | |
125.737,25 | 102.875,00 | 5.286,43 | 17.575,82 | |
VALOR EM R$ 5.286,43 cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ********** | ||||
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta Nota de Empenho. | ||||
HISTÓRICO PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO/LICENCIAMENTO DO VEICULO L200/MMC, TRITON SIPO GLSA, PLACA Nº NAW2A71, ANO 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 022/2026. | ||||
ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R$ TOTAL | ||||
24 de FEVEREIRO de 2026. | VALOR TOTAL DOS ITENS 5.286,43 | |||
JANIELLY SALAZAR PONTES PRIMEIRO SECRETÁRIO | Autorizo JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS PRESIDENTE | |||