AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 2 1 DATA: 19/02/2026
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME: ENDEREÇO:
FOLHA DOS VEREADORES CÓDIGO 1
SAO LUIZ
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE AOS SUBSIDIO$ DOS VEREADORES DESTA CASA | Liquido |
0000 | Não se aplica | LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO | 31.160,37 |
100 | GERAL | DE 2026,. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 001/2025. | Desconto |
000 | GERAL | 19.279,63 |
ES SOMA 50.440,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.1.90.11.75
01.031.0001.2001.0000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
605.280,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
100.880,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
50.440,00
SALDO A LIQUIDAR
504.400,00
cinquenta mil, quatrocentos e quarenta reais* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
9001 9999.00.0.0.02 IRRF | 2.028.54 | 9003 9999.00.0.0.04 EMPRÉSTIMOS | 11.375,99 |
9006 9999.00.0.0.07 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 600,00 | 9011 9999.00.0.0.12 Contribuição ao RGPS | 5.275,10 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026 | TOTAL DE DESCONTOS | 19.279,63 |
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 2 1 DATA: 19/02/2026
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME: ENDEREÇO:
FOLHA DOS EFETIVOS CÓDIGO 2
SAO LUIZ
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES | Liquido |
0000 | Não se aplica | EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO | 11.780,91 |
100 GERAL
000 GERAL
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026,. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 002/2026.
Desconto
ES SOMA 13.884,15
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.1.90.11.01
01.031.0001.2001.0000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
182.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
27.768,30
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
13.884,15
SALDO A LIQUIDAR
154.231,70
treze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DESCONTOS
9003 9999.00.0.0.04 EMPRÉSTIMOS 910,82 9011 9999.00.0.0.12 Contribuição ao RGPS 1.192.42
TOTAL DE DESCONTOS 2.103,24
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL
1 DATA: 19/02/2026
DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME: ENDEREÇO:
FOLHA DOS COMISSIONADOS
SAO LUIZ
CÓDIGO 3
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS | Liquido |
0000 | Não se aplica | COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, | 9.294,24 |
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
100 GERAL
000 GERAL
RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026,. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 003/2026.
Desconto
ES SOMA 10.087,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.1.90.04.01
01.031.0001.2001.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
113.500,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
19.535,73
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
10.087,00
SALDO A LIQUIDAR
93.964,27
dez mil e oitenta e sete reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
9011 9999.00.0.0.12 Contribuição ao RGPS 792,76
TOTAL DE DESCONTOS 792,76
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 3 1 DATA: 20/02/2026
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 20/02/2026
NOME INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS
ENDEREÇO: Avenida Glaycon de Paiva
29.979.036/0011-12
BOAVISTA
CÓDIGO 4
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, | Liquido |
0000 | Não se aplica | FERIAS E 13° SALARIO DOS VEREADORES, | 12.455,13 |
100 GERAL
000 GERAL
SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 004/2026.
Desconto
ES SOMA 12.792,83
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.1.90.13.02
01.031.0001.2001.0000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
115.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
12.792,83
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
12.792,83
SALDO A LIQUIDAR
102.207,17
doze mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
9005 9999.00.0.0.06 SALÁRIO FAMILIA
337,70
TOTAL DE DESCONTOS 337,70
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 10 1 DATA: 03/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 03/02/2026
NOME RORAIMA ENERGIAS/A
ENDEREÇO: Avenida Capitao Ene Garcez
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
02.341.470/0001-44
BOAVISTA
CÓDIGO 5
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NF 20272637, REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS A | Liquido |
0000 | Não se aplica | ATENDER AS NECESSIDADDES DESTE PODER | 175,89 |
100 GERAL
000 GERAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026.
Desconto
ES SOMA 175,89
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.39.43
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
3.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
364,03
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
175,89
SALDO A LIQUIDAR
2.635,97
DESCONTOS
cento e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
********
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 10 1 DATA: 20/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 20/02/2026
NOME COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RORAIMA
ENDEREÇO: Rua Melvim Jones
05.939.467/0001-15
BOAVISTA
CÓDIGO 6
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NF 26125228, REFERENTE AS TARIFAS COM ÁGUA POTAVEL, DESTINADO A | Liquido |
0000 | Não se aplica | ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER | 237,30 |
100 GERAL
000 GERAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026
Desconto
ES SOMA 237,30
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.39.44
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
2.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
433,45
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
237,30
SALDO A LIQUIDAR
1.566,55
duzentos e trinta e sete reais e trinta centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 10 1 DATA: 20/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 20/02/2026
NOME U.D. TAMANDARÉ-ME
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
23.169.886/0001-05
SAO LUIZ
CÓDIGO 7
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFSE 000188, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM | Liquido |
0000 | Não se aplica | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SOFTWARES COM | 2.350,00 |
100 GERAL
000 GERAL
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INTITUCIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 007
Desconto
GL SOMA 2.350,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.39.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
28.200,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
4.700,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
2.350,00
SALDO A LIQUIDAR
23.500,00
VALOR A SER PAGO R$
dois mil, trezentos e cinquenta reais* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 10 1 DATA: 25/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 25/02/2026
NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO: AV MACAPA
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
00.360.305/3421-70
SAO LUIZ
CÓDIGO 16
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA A DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DESTINADAS A ATENDER AS | Liquido |
0000 | Não se aplica | NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO | 195,00 |
100 GERAL
000 GERAL
AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 008/2026.
Desconto
ES SOMA 195,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.39.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
3.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
432,85
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
195,00
SALDO A LIQUIDAR
2.567,15
cento e noventa e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 9 1 DATA: 19/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME NATALIA PAIVA DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: AV. MANOEL FELIPE
002.790.232-35
BOAVISTA
CÓDIGO 1290
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFSE 000002, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E | Liquido |
0000 | Não se aplica | CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS | 10.000,00 |
100 GERAL
000 GERAL
NECESSIDADDES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
010/2026 E CONTRATO Nº
Desconto
GL SOMA 10.000,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.36.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
120.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
20.000,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
10.000,00
SALDO A LIQUIDAR
100.000,00
dez mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 9 1 DATA: 19/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
ENDEREÇO: Alameda das Orquídeas
112.432.602-20
BOAVISTA
CÓDIGO 9
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFSE 000002, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E | Liquido |
0000 | Não se aplica | CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADO A ATENDER AS | 10.000,00 |
100 GERAL
000 GERAL
NECESSIDADDES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
011/2026 E CONTRATO Nº
Desconto
GL SOMA 10.000,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.36.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
120.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
20.000,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
10.000,00
SALDO A LIQUIDAR
100.000,00
dez mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 5 1 FICHA: 5 1 DATA: 25/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 25/02/2026
NOME CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
05.626.825/0001-30
SAO LUIZ
CÓDIGO 11
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A BENILSON FREITAS | Liquido |
0000 | Não se aplica | MOREIRA, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA | 1.100,00 |
100 GERAL
000 GERAL
VISTA NO PERIODO DE 24 A 25/02/2026, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 017/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 012/2026.
Desconto
ES SOMA 1.100,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.14.00
01.031.0001.2001.0000
DIÁRIAS - CIVIL
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
25.000,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
4.820,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.100,00
SALDO A LIQUIDAR
20.180,00
VALOR A SER PAGO R$
um mil e cem reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 3 1 FICHA: 6 1 DATA: 19/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME A.K.S. DA SILVA
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
29.111.113/0001-46
SAO LUIZ
CÓDIGO 14
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NF 000177, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSUMO (GENEROS | Liquido |
0000 | Não se aplica | ALIMENTICIOS), DESTINADO A ATENDER AS | 1.432,25 |
100 GERAL
000 GERAL
NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 013/2026
Desconto
ES SOMA 1.432,25
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.30.21
01.031.0001.2001.0000
MATERIAL DE CONSUMO
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
20.000,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
3.383,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.432,25
SALDO A LIQUIDAR
16.617,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
um mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*********
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 6 1 DATA: 19/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME A.K.S. DA SILVA
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
29.111.113/0001-46
SAO LUIZ
CÓDIGO 14
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NF, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E | Liquido |
0000 | Não se aplica | PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO), DESTINADO A ATENDER | 947,75 |
100 GERAL
000 GERAL
AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 013/2026
Desconto
ES SOMA 947,75
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.30.21
01.031.0001.2001.0000
MATERIAL DE CONSUMO
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
20.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
1.950,75
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
947,75
SALDO A LIQUIDAR
18.049,25
DESCONTOS
novecentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
**********
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 6 1 DATA: 19/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME A.K.S. DA SILVA
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
29.111.113/0001-46
SAO LUIZ
CÓDIGO 14
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NF 000175, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), | Liquido |
0000 | Não se aplica | DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA | 970,00 |
100 GERAL
000 GERAL
CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 014/2026
Desconto
ES SOMA 970,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.30.16
01.031.0001.2001.0000
MATERIAL DE CONSUMO
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
20.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
3.460,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
970,00
SALDO A LIQUIDAR
16.540,00
novecentos e setenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 10 1 DATA: 18/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 18/02/2026
NOME W. S. CARDOSO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: TRAVESSA A
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
29.616.833/0001-63
SAO LUIZ
CÓDIGO 666
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFSE 000008, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS | Liquido |
0000 | Não se aplica | ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA | 3.000,00 |
100 GERAL
000 GERAL
TRANSPARENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADDES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
Desconto
GL SOMA 3.000,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.39.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
36.000,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
6.000,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
3.000,00
SALDO A LIQUIDAR
30.000,00
VALOR A SER PAGO R$
três mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 10 1 DATA: 19/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR
ENDEREÇO: Rua do Cupuacuzeiro
03.005.023/0001-87
BOAVISTA
CÓDIGO 984
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFSE 000068, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS | Liquido |
0000 | Não se aplica | PUBLICAÇÕES DOS DOCUMENTOS OFICIAS DESTE | 1.000,00 |
100 GERAL
000 GERAL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIOL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC.
Desconto
GL SOMA 1.000,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.39.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
12.000,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
2.000,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.000,00
SALDO A LIQUIDAR
10.000,00
VALOR A SER PAGO R$
um mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 10 1 DATA: 10/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 10/02/2026
NOME G.M.BUENO BRASIL CIA E LTOA
ENDEREÇO: Rua do Cupuacuzeiro
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
14.466.742/0001-11
BOAVISTA
CÓDIGO 347
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFSE 000049, REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA OU | Liquido |
0000 | Não se aplica | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL-SIP (GESTÃO DE | 1.500,00 |
100 GERAL
000 GERAL
FOLHA DE PAGAMENTO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 017/2026 E CONTRATO Nº
Desconto
GL SOMA 1.500,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.39.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
18.000,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
3.000,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.500,00
SALDO A LIQUIDAR
15.000,00
VALOR A SER PAGO R$
um mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 9 1 DATA: 19/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME JOSENIL ALVES LOPES
ENDEREÇO:
654.366.522-04
SAO LUIZ
CÓDIGO 342
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA A DESPESA LIQUIDADA NFSE 000002, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE | Liquido |
0000 | Não se aplica | GRAVAÇÃO E FILMAGENS DAS SESSÕES ORDINARIA | 300,00 |
100 GERAL
000 GERAL
DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 018/2026.
Desconto
ES SOMA 300,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.36.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
6.600,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
300,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
300,00
SALDO A LIQUIDAR
6.300,00
trezentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 6 1 DATA: 10/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 10/02/2026
NOME: ENDEREÇO:
GONÇALVES E LIMA LTOA
22.578.540/0001-90
CÓDIGO 350
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFSE 000049, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, | Liquido |
0000 | Não se aplica | DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA | 1.500,00 |
100 GERAL
000 GERAL
CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 0019/2026.
Desconto
ES SOMA 1.500,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.30.01
01.031.0001.2001.0000
MATERIAL DE CONSUMO
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
36.000,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
4.502,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.500,00
SALDO A LIQUIDAR
31.498,00
VALOR A SER PAGO R$
um mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 4 1 DATA: 20/02/2026
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 20/02/2026
NOME INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS
ENDEREÇO: Avenida Glaycon de Paiva
29.979.036/0011-12
BOAVISTA
CÓDIGO 4
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A ENCARGOS SOCIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS | Liquido |
0000 | Não se aplica | VEREADORES, SERVIDORES CARGOS EFETIVOS E | 18.727,41 |
100 GERAL
000 GERAL
COMISSIONADOS, RELATIVO A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES (DEZ/2025-13° SALARIO)., CONFORME PROC. ADM N°004/2025.
Desconto
GL SOMA 18.727,41
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.1.90.92.13
01.031.0001.2001.0000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
18.727,41
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
18.727,41
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
18.727,41
SALDO A LIQUIDAR
0,00
DESCONTOS
dezoito mil, setecentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos*** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
***********
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 11 1 DATA: 25/02/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
26 1
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 25/02/2026
NOME RORAIMA ENERGIAS/A
ENDEREÇO: Avenida Capitao Ene Garcez
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
02.341.470/0001-44
BOAVISTA
CÓDIGO 5
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NF 13961074, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A | Liquido |
0000 | Não se aplica | EXERCICIO ANTERIORES (10/2023), CONFORME | 539,09 |
100 | GERAL | PROCESSO ADM.0 009/2026. | Desconto |
000 | GERAL | 0,00 |
OR SOMA 539,09
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.92.99
01.031.0001.2001.0000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
539,09
LIQUIDADO ATÉ A DATA
539,09
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
539,09
SALDO A LIQUIDAR
0,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
539,09
quinhentos e trinta e nove reais e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
********
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 2 1 DATA: 19/02/2026
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/02/2026
NOME: ENDEREÇO:
FOLHA DOS EFETIVOS CÓDIGO 2
SAO LUIZ
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE AO ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA | Liquido |
0000 | Não se aplica | ANELIZA FERNANDES PAIVA, RELATIVO AO PERIODO | 587,20 |
100 GERAL
000 GERAL
AQUISITIVO 2025/2026, CONFORME PROCESSO ADM. Nº 002/2026.
Desconto
GL SOMA 587,20
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.1.90.11.45
01.031.0001.2001.0000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
587,20
LIQUIDADO ATÉ A DATA
587,20
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
587,20
SALDO A LIQUIDAR
0,00
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
quinhentos e oitenta e sete reais e vinte centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
********
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 10 1 DATA: 24/02/2026
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 24/02/2026
NOME DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO DE RR
ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
22.900.328/0001-05
BOAVISTA
CÓDIGO 1292
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO/LICENCIAMENTO DO VEICULO | Liquido |
0000 | Não se aplica | L200/MMC, TRITON SIPO GLSA, PLACA Nº NAW2A71, | 1.838,08 |
100 | GERAL | ANO 2025, CONFORME PROC. ADM. Nº 022/2026. | Desconto |
000 | GERAL | 0,00 |
OR | SOMA | 1.838,08 | |
CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | ||
01 | PODER LEGISLATIVO | ||
01 | GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ | ||
3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||
01.031.0001.2001.0000 | IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS |
VALOR DO EMPENHO
5.286,43
LIQUIDADO ATÉ A DATA
1.838,08
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.838,08
SALDO A LIQUIDAR
3.448,35
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
um mil, oitocentos e trinta e oito reais e oito centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*******
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/02/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.