AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 3 1 FICHA: 2 1 DATA: 19/03/2026
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/03/2026
NOME: ENDEREÇO:
FOLHA DOS VEREADORES CÓDIGO 1
SAO LUIZ
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE AOS SUBSIDIO$ DOS VEREADORES DESTA CASA | Liquido |
0000 | Não se aplica | LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO | 31.160,37 |
100 | GERAL | DE 2026,. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 001/2025. | Desconto |
000 | GERAL | 19.279,63 |
ES SOMA 50.440,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.1.90.11.75
01.031.0001.2001.0000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
605.280,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
151.320,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
50.440,00
SALDO A LIQUIDAR
453.960,00
cinquenta mil, quatrocentos e quarenta reais* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
9001 9999.00.0.0.02 IRRF | 2.028.54 | 9003 9999.00.0.0.04 EMPRÉSTIMOS | 11.375,99 |
9006 9999.00.0.0.07 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 600,00 | 9011 9999.00.0.0.12 Contribuição ao RGPS | 5.275,10 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2026 | TOTAL DE DESCONTOS | 19.279,63 |
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 3 1 FICHA: 2 1 DATA: 19/03/2026
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/03/2026
NOME: ENDEREÇO:
FOLHA DOS EFETIVOS CÓDIGO 2
SAO LUIZ
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES | Liquido |
0000 | Não se aplica | EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO | 12.379,76 |
100 GERAL
000 GERAL
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026,. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 002/2026.
Desconto
ES SOMA 14.484,15
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.1.90.11.01
01.031.0001.2001.0000
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
182.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
42.252,45
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
14.484,15
SALDO A LIQUIDAR
139.747,55
quatorze mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
9003 9999.00.0.0.04 EMPRÉSTIMOS 910,82 9011 9999.00.0.0.12 Contribuição ao RGPS 1.193,57
TOTAL DE DESCONTOS 2.104,39
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 3 1 FICHA: LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL
1 DATA: 19/03/2026
DOCUMENTO:
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/03/2026
NOME: ENDEREÇO:
FOLHA DOS COMISSIONADOS
SAO LUIZ
CÓDIGO 3
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIO DOS SERVIDORES CARGOS | Liquido |
0000 | Não se aplica | COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, | 9.200,51 |
100 GERAL
000 GERAL
RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026,. CONFORME PROCESSO ADM. Nº 003/2026.
Desconto
ES SOMA 9.984,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.1.90.04.01
01.031.0001.2001.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
113.500,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
29.519,73
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
9.984,00
SALDO A LIQUIDAR
83.980,27
nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
9011 9999.00.0.0.12 Contribuição ao RGPS 783,49
TOTAL DE DESCONTOS 783,49
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 3 1 DATA: 19/03/2026
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/03/2026
NOME INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS
ENDEREÇO: Avenida Glaycon de Paiva
29.979.036/0011-12
BOAVISTA
CÓDIGO 4
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE AOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO, | Liquido |
0000 | Não se aplica | FERIAS E 13° SALARIO DOS VEREADORES, | 12.412,01 |
100 GERAL
000 GERAL
SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026 (FEV), CONFORME PROC. ADM. Nº 004/2026.
Desconto
ES SOMA 12.749,71
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.1.90.13.02
01.031.0001.2001.0000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
115.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
25.542,54
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
12.749,71
SALDO A LIQUIDAR
89.457,46
doze mil, setecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
9005 9999.00.0.0.06 SALÁRIO FAMILIA 337,70
TOTAL DE DESCONTOS 337,70
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 3 1 FICHA: 10 1 DATA: 03/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 03/03/2026
NOME RORAIMA ENERGIAS/A
ENDEREÇO: Avenida Capitao Ene Garcez
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
02.341.470/0001-44
BOAVISTA
CÓDIGO 5
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NF 20495256, REFERENTE AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAS A | Liquido |
0000 | Não se aplica | ATENDER AS NECESSIDADDES DESTE PODER | 271,99 |
100 GERAL
000 GERAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026.
Desconto
ES SOMA 271,99
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.39.43
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
3.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
636,02
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
271,99
SALDO A LIQUIDAR
2.363,98
DESCONTOS
duzentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
**********
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 03/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 3 1 FICHA: 10 1 DATA: 19/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/03/2026
NOME COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DE RORAIMA
ENDEREÇO: Rua Melvim Jones
05.939.467/0001-15
BOAVISTA
CÓDIGO 6
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NF 262668208, REFERENTE AS TARIFAS COM ÁGUA POTAVEL, DESTINADO A | Liquido |
0000 | Não se aplica | ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER | 105,83 |
100 GERAL
000 GERAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026
Desconto
ES SOMA 105,83
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.39.44
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
2.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
539,28
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
105,83
SALDO A LIQUIDAR
1.460,72
cento e cinco reais e oitenta e três centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 3 1 FICHA: 10 1 DATA: 20/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 20/03/2026
NOME U.D. TAMANDARÉ-ME
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
23.169.886/0001-05
SAO LUIZ
CÓDIGO 7
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFSE 000258, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM | Liquido |
0000 | Não se aplica | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SOFTWARES COM | 2.350,00 |
100 GERAL
000 GERAL
SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE INTITUCIONAL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 007
Desconto
GL SOMA 2.350,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.39.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
28.200,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
7.050,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
2.350,00
SALDO A LIQUIDAR
21.150,00
VALOR A SER PAGO R$
dois mil, trezentos e cinquenta reais* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 3 1 FICHA: 10 1 DATA: 25/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 25/03/2026
NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDEREÇO: AV MACAPA
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
00.360.305/3421-70
SAO LUIZ
CÓDIGO 16
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA A DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DESTINADAS A ATENDER AS | Liquido |
0000 | Não se aplica | NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO | 230,00 |
100 GERAL
000 GERAL
AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 008/2026.
Desconto
ES SOMA 230,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.39.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
3.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
662,85
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
230,00
SALDO A LIQUIDAR
2.337,15
duzentos e trinta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 25/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 3 1 FICHA: 9 1 DATA: 20/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 20/03/2026
NOME NATALIA PAIVA DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: AV. MANOEL FELIPE
002.790.232-35
BOAVISTA
CÓDIGO 1290
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFSE 00003, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E | Liquido |
0000 | Não se aplica | CONSULTORIA JURIDICA, DESTINADO A ATENDER AS | 10.000,00 |
100 GERAL
000 GERAL
NECESSIDADDES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
010/2026 E CONTRATO Nº
Desconto
GL SOMA 10.000,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.36.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
120.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
30.000,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
10.000,00
SALDO A LIQUIDAR
90.000,00
dez mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 20/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 3 1 FICHA: 9 1 DATA: 19/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/03/2026
NOME JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS
ENDEREÇO: Alameda das Orquídeas
112.432.602-20
BOAVISTA
CÓDIGO 9
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFSE 000003, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E | Liquido |
0000 | Não se aplica | CONSULTORIA CONTABIL, DESTINADO A ATENDER AS | 10.000,00 |
100 GERAL
000 GERAL
NECESSIDADDES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
011/2026 E CONTRATO Nº
Desconto
GL SOMA 10.000,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.36.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
120.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
30.000,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
10.000,00
SALDO A LIQUIDAR
90.000,00
dez mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 6 1 FICHA: 5 1 DATA: 05/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 05/03/2026
NOME CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
05.626.825/0001-30
SAO LUIZ
CÓDIGO 11
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A JOÃO CARLOS ANTONIO | Liquido |
0000 | Não se aplica | DOS SANTOS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE | 550,00 |
100 GERAL
000 GERAL
BOA VISTA NO DIA 06/03/2026, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 019/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 012/2026.
Desconto
ES SOMA 550,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.14.00
01.031.0001.2001.0000
DIÁRIAS - CIVIL
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
25.000,00
VALOR A SER PAGO R$
LIQUIDADO ATÉ A DATA
5.370,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
550,00
SALDO A LIQUIDAR
19.630,00
quinhentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 7 1 FICHA: 5 1 DATA: 06/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 06/03/2026
NOME CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
05.626.825/0001-30
SAO LUIZ
CÓDIGO 11
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADAA NULADA POR LANÇAMENTO INDEVIDO N/DATA, REFERENTE A | Liquido |
0000 | Não se aplica | CONCESSÃO DE DIARIAS A JOÃO CARLOS ANTONIO | -550,00 |
100 GERAL
000 GERAL
DOS SANTOS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO DIA 06/03/2026, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 019/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 012/2026.
Desconto
ES SOMA -550,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.14.00
01.031.0001.2001.0000
DIÁRIAS - CIVIL
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
25.000,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
4.820,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
-550,00
SALDO A LIQUIDAR
20.180,00
VALOR A SER PAGO R$
quinhentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 06/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 5 1 FICHA: 6 1 DATA: 18/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 18/03/2026
NOME A.K.S. DA SILVA
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
29.111.113/0001-46
SAO LUIZ
CÓDIGO 14
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFE 000185, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSUMO (GENEROS | Liquido |
0000 | Não se aplica | ALIMENTICIOS), DESTINADO A ATENDER AS | 1.937,00 |
100 GERAL
000 GERAL
NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 013/2026
Desconto
ES SOMA 1.937,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.30.21
01.031.0001.2001.0000
MATERIAL DE CONSUMO
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
20.000,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
6.968,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.937,00
SALDO A LIQUIDAR
13.032,00
VALOR A SER PAGO R$
um mil, novecentos e trinta e sete reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 4 1 FICHA: 6 1 DATA: 18/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 18/03/2026
NOME A.K.S. DA SILVA
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
29.111.113/0001-46
SAO LUIZ
CÓDIGO 14
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFE 000184, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA E | Liquido |
0000 | Não se aplica | PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO), DESTINADO A ATENDER | 1.648,00 |
100 GERAL
000 GERAL
AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 013/2026
Desconto
ES SOMA 1.648,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.30.21
01.031.0001.2001.0000
MATERIAL DE CONSUMO
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
20.000,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
5.031,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.648,00
SALDO A LIQUIDAR
14.969,00
VALOR A SER PAGO R$
um mil, seiscentos e quarenta e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 3 1 FICHA: 6 1 DATA: 18/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 18/03/2026
NOME A.K.S. DA SILVA
ENDEREÇO:
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
29.111.113/0001-46
SAO LUIZ
CÓDIGO 14
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFE 000183, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), | Liquido |
0000 | Não se aplica | DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA | 1.865,00 |
100 GERAL
000 GERAL
CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 014/2026
Desconto
ES SOMA 1.865,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.30.16
01.031.0001.2001.0000
MATERIAL DE CONSUMO
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
20.000,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
5.325,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.865,00
SALDO A LIQUIDAR
14.675,00
VALOR A SER PAGO R$
um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 3 1 FICHA: 10 1 DATA: 18/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 18/03/2026
NOME W. S. CARDOSO DE OLIVEIRA
ENDEREÇO: TRAVESSA A
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
29.616.833/0001-63
SAO LUIZ
CÓDIGO 666
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFE 000329, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS | Liquido |
0000 | Não se aplica | ESPECIALIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA | 3.000,00 |
100 GERAL
000 GERAL
TRANSPARENCIA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADDES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
Desconto
GL SOMA 3.000,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.39.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
36.000,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
9.000,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
3.000,00
SALDO A LIQUIDAR
27.000,00
VALOR A SER PAGO R$
três mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 3 1 FICHA: 10 1 DATA: 19/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/03/2026
NOME ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE RORAIMA - AMR
ENDEREÇO: Rua do Cupuacuzeiro
03.005.023/0001-87
BOAVISTA
CÓDIGO 984
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFE 000104, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS | Liquido |
0000 | Não se aplica | PUBLICAÇÕES DOS DOCUMENTOS OFICIAS DESTE | 1.000,00 |
100 GERAL
000 GERAL
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIOL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC.
Desconto
GL SOMA 1.000,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.39.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
12.000,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
3.000,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.000,00
SALDO A LIQUIDAR
9.000,00
VALOR A SER PAGO R$
um mil reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 3 1 FICHA: 10 1 DATA: 10/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 10/03/2026
NOME G.M.BUENO BRASIL CIA E LTOA
ENDEREÇO: Rua do Cupuacuzeiro
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
14.466.742/0001-11
BOAVISTA
CÓDIGO 347
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFSE 000086, REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA OU | Liquido |
0000 | Não se aplica | SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL-SIP (GESTÃO DE | 1.500,00 |
100 GERAL
000 GERAL
FOLHA DE PAGAMENTO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 017/2026 E CONTRATO Nº
Desconto
GL SOMA 1.500,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.39.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
18.000,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
4.500,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.500,00
SALDO A LIQUIDAR
13.500,00
VALOR A SER PAGO R$
um mil e quinhentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 10/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 2 1 FICHA: 9 1 DATA: 24/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 24/03/2026
NOME JOSENIL ALVES LOPES
ENDEREÇO:
654.366.522-04
SAO LUIZ
CÓDIGO 342
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA A DESPESA LIQUIDADA NFSE 000002, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE | Liquido |
0000 | Não se aplica | GRAVAÇÃO E FILMAGENS DAS SESSÕES ORDINARIA | 1.200,00 |
100 GERAL
000 GERAL
DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 018/2026.
Desconto
ES SOMA 1.200,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.36.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
6.600,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
1.500,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.200,00
SALDO A LIQUIDAR
5.100,00
VALOR A SER PAGO R$
um mil e duzentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 24/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 4 1 FICHA: 6 1 DATA: 19/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 19/03/2026
NOME: ENDEREÇO:
GONÇALVES E LIMA LTOA
22.578.540/0001-90
CÓDIGO 350
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFE 010161, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, | Liquido |
0000 | Não se aplica | DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA | 2.000,01 |
100 GERAL
000 GERAL
CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 0019/2026.
Desconto
ES SOMA 2.000,01
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.30.01
01.031.0001.2001.0000
MATERIAL DE CONSUMO
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
36.000,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
8.516,51
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
2.000,01
SALDO A LIQUIDAR
27.483,49
VALOR A SER PAGO R$
dois mil reais e um centavo * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 19/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 3 1 FICHA: 6 1 DATA: 02/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 02/03/2026
NOME: ENDEREÇO:
GONÇALVES E LIMA LTOA
22.578.540/0001-90
CÓDIGO 350
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFE 010115, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS, | Liquido |
0000 | Não se aplica | DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA | 2.014,50 |
100 GERAL
000 GERAL
CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 0019/2026.
Desconto
ES SOMA 2.014,50
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.30.01
01.031.0001.2001.0000
MATERIAL DE CONSUMO
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
36.000,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
6.516,50
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
2.014,50
SALDO A LIQUIDAR
29.483,50
VALOR A SER PAGO R$
DESCONTOS
dois mil e quatorze reais e cinquenta centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*******
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 02/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 10 1 DATA: 11/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 11/03/2026
NOME CARTORIO DE OFICIO UNICO COMARCA DE S. LUIZ
ENDEREÇO: AV. SÃO JOÃO
57.079.299/0001-39
SAO LUIZ DO ANAUÁ
CÓDIGO 1293
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA BOLETO 09/60770000012-0 REFERENTE A TAXA DE REGISTROS DE DOCUMENTOS | Liquido |
0000 | Não se aplica | E RECONHECIMENTO DE ASSINATURAS (ATA DE | 135,20 |
100 GERAL
000 GERAL
POSSE), DESTINADO A AENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 024/2026 E CONTRATO Nº 015/2026.
Desconto
OR SOMA 135,20
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.39.99
01.031.0001.2001.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
135,20
LIQUIDADO ATÉ A DATA
135,20
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
135,20
SALDO A LIQUIDAR
0,00
VALOR A SER PAGO R$
cento e trinta e cinco reais e vinte centavos* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 11/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 6 1 DATA: 18/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 18/03/2026
NOME CAMALEÃO DSITIB. DE AUTO PEÇAS LTOA
ENDEREÇO: AV. VENEZUELA
54.467.084/0001-05
BOAVISTA
CÓDIGO 1294
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA NFE 116777, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA | Liquido |
0000 | Não se aplica | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 1.572,00 |
100 GERAL
000 GERAL
PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS, COMPONENTES E MÃO DE OBRA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROC. ADM. Nº
Desconto
OR SOMA 1.572,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.30.39
01.031.0001.2001.0000
MATERIAL DE CONSUMO
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
1.572,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
1.572,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.572,00
SALDO A LIQUIDAR
0,00
VALOR A SER PAGO R$
um mil, quinhentos e setenta e dois reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 18/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 5 1 DATA: 05/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 05/03/2026
NOME JOÃO CARLOS ANTONIO DOS SANTOS
ENDEREÇO A. JOÃO RODRIGUES DA SILVA
596.535.822-91
SAO LUIZ
CÓDIGO 978
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A JOÃO CARLOS ANTONIO | Liquido |
0000 | Não se aplica | DOS SANTOS, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE | 550,00 |
100 GERAL
000 GERAL
BOA VISTA NO DIA 06/03/2026, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 019/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 012/2026.
Desconto
OR SOMA 550,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.14.00
01.031.0001.2001.0000
DIÁRIAS - CIVIL
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
550,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
550,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
550,00
SALDO A LIQUIDAR
0,00
VALOR A SER PAGO R$
quinhentos e cinquenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 05/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
AV JOAO RODRIGUES DA SILVA 05.626.825/0001-30
NOTA DE LIQUIDAÇÃO N' 1 1 FICHA: 5 1 DATA: 04/03/2026
LICITAÇÃO DISPENSA DOCUMENTO:
NOTA DE LIQUIDAÇÃO
1 REQUISIÇÃO N':
VENCIMENTO: 04/03/2026
NOME RONALDO SOUZA SANTOS
ENDEREÇO AV. JOÃO RODRIGUES DA SILVA
765.564.502- 78
SAO LUIZ
CÓDIGO 979
FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR TOTAL
1 500 | Recursos do Exercício Corrente Recursos não Vinculados de Impostos | PELA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A RONALDO SOUZA SANTOS, | Liquido |
0000 | Não se aplica | COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BOA VISTA NO | 1.100,00 |
100 GERAL
000 GERAL
DIA PERIODO DE 04 A 05/03/2026, CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA Nº 020/2026, CONFORME PROC. ADM. Nº 025/2026.
Desconto
OR SOMA 1.100,00
CÓDIGO
01
01
PODER LEGISLATIVO
GAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
3.3.90.14.00
01.031.0001.2001.0000
DIÁRIAS - CIVIL
IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
VALOR DO EMPENHO
1.100,00
LIQUIDADO ATÉ A DATA
1.100,00
VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO
1.100,00
SALDO A LIQUIDAR
0,00
VALOR A SER PAGO R$
um mil e cem reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS 0,00
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 04/03/2026
A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO. FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.